Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070710
Monto de la Factura
₲ 3.953.484
Nro. Solicitud de Transferencia
62173
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.953.484
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-10429
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.413.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.413.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil