Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059252
Monto de la Factura
₲ 3.450.103
Nro. Solicitud de Transferencia
83671
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.103
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-10429
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.413.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.413.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil