Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076028
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96389
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENSER S.R.L.
RUC
80014812-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-10429
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.413.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.413.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187567
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil