Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006381
Monto de la Factura
₲ 108.309.120
Nro. Solicitud de Transferencia
34696
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.309.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
021/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-2298
Monto Contrato
₲ 684.903.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.330.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.330.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199857
Nombre de la Licitación
PLATOS DE ALMUERZOS PARA LOS CENTROS ABIERTOS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia