Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005249
Monto de la Factura
₲ 1.535.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.535.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-14651
Monto Contrato
₲ 905.632.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.676.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.676.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203943
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia