Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025105
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98125
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-19748
Monto Contrato
₲ 389.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.931.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.931.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205680
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOTELERIA - HOTEL GUARANI - AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Legado del Bicentenario