Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0077627
Monto de la Factura
₲ 4.924.174
Nro. Solicitud de Transferencia
24656
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
10-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.924.174
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-0932
Monto Contrato
₲ 47.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.782.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.782.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187220
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno