Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0084270
Monto de la Factura
₲ 6.393.534
Nro. Solicitud de Transferencia
60880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.393.534
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-0932
Monto Contrato
₲ 47.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.782.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.782.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187220
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno