Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024249
Monto de la Factura
₲ 355.050
Nro. Solicitud de Transferencia
22366
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
36/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-15765
Monto Contrato
₲ 29.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188078
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CAFETERIA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil