Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0010250
Monto de la Factura
₲ 4.987.081
Nro. Solicitud de Transferencia
109178
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.081
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-17147
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.098.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.098.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203730
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional