Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013528
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-7497
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.130.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE FOTOCOPIADORA - SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación