Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031288
Monto de la Factura
₲ 10.675.739
Nro. Solicitud de Transferencia
115798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.675.739
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAHIA SA
RUC
80014851-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-19755
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.779.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.779.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200999
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SALON, EQUIPOS Y REFRIGERIO PARA EVENTOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay