Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017893
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-19257
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203718
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE BAR Y CATERING
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura