Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002960
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109407
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
RUC
80021518-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-4589
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.780.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185172
Nombre de la Licitación
ESPACIO FISICO Y CONSTRUCCION STANDS EN FERIAS NACIONALES, E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo