Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007465
Monto de la Factura
₲ 7.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44098
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.614.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
04/10
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-1364
Monto Contrato
₲ 7.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.240.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.240.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186707
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero