Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 1.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79816
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PONY CENTER S.A.
RUC
80016895-0
Número de Contrato
117/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-3211
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.279.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.279.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR (ISUZU, FORD, JMC, CHEVROLET, HALLEY)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo