Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002682
Monto de la Factura
₲ 3.318.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102242
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.318.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-17489
Monto Contrato
₲ 3.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.154.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.154.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204456
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLE PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación