Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000138
Monto de la Factura
₲ 5.984.437
Nro. Solicitud de Transferencia
84775
Fecha Solicitud de Transferencia
08-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.437
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
115/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-3210
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.691.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.691.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR (ISUZU, FORD, JMC, CHEVROLET, HALLEY)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo