Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0538528
Monto de la Factura
₲ 1.431.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.431.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
3/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-3265
Monto Contrato
₲ 1.431.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero