Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0062278
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106718
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
114/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-3213
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.496.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.496.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR (ISUZU, FORD, JMC, CHEVROLET, HALLEY)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo