Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013080
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105118
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-18316
Monto Contrato
₲ 650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205451
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo