Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003677
Monto de la Factura
₲ 27.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47062
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-19205
Monto Contrato
₲ 30.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.934.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.934.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDOR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr