Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011787
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76217
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2010
Fecha de la Transferencia
26-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
120/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-3202
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.105.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.105.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185195
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA XEROX
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo