Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014619
Monto de la Factura
₲ 2.939.860
Nro. Solicitud de Transferencia
59368
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.939.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
118/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-4353
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.972.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.972.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR (ISUZU, FORD, JMC, CHEVROLET, HALLEY)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo