Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 395.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31907
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2010
Fecha de la Transferencia
24-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-1637
Monto Contrato
₲ 395.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.828.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.828.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200112
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CHAPAS DE FIBROCEMENTO
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional