Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0094107
Monto de la Factura
₲ 68.761.700
Nro. Solicitud de Transferencia
41423
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.761.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-4059
Monto Contrato
₲ 68.761.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.373.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.373.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET Y OTROS RELACIONADOS - SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación