Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 113.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.803.299
Retención DNCP
₲ 403.974
Retención IVA
₲ 3.091.636
Retención Renta
₲ 2.061.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN
RUC
4264146-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CE-15001-17-148411
Monto Contrato
₲ 497.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.441.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.441.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo