Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 235.131.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188273
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.605.782
Retención DNCP
₲ 837.923
Retención IVA
₲ 6.412.677
Retención Renta
₲ 4.275.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MARIA GIMENEZ FLORENTIN
RUC
4264146-2
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CE-15001-17-148411
Monto Contrato
₲ 497.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.441.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.441.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo