Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0145019
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179661
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-129640
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.086.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.086.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310026
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE CAMIONETA DE LA MARCA ISUZU EN TALLER OFICIAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central