Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000209
Monto de la Factura
₲ 2.440.800
Nro. Solicitud de Transferencia
127679
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.157
Retención DNCP
₲ 8.698
Retención IVA
₲ 66.567
Retención Renta
₲ 44.378
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-130155
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.891.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.891.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307767
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia