Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001590
Monto de la Factura
₲ 7.443.600
Nro. Solicitud de Transferencia
51443
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.011.328
Retención DNCP
₲ 26.256
Retención IVA
₲ 203.008
Retención Renta
₲ 203.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-130155
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.891.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.891.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307767
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia