Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014364
Monto de la Factura
₲ 12.878.102
Nro. Solicitud de Transferencia
180703
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.130.235
Retención DNCP
₲ 45.425
Retención IVA
₲ 351.221
Retención Renta
₲ 351.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-127453
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.053.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.646.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIETO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia