Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001426
Monto de la Factura
₲ 2.490.881
Nro. Solicitud de Transferencia
163750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.346.229
Retención DNCP
₲ 8.786
Retención IVA
₲ 67.933
Retención Renta
₲ 67.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-127453
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.053.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.646.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308221
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIETO - MARCA OTIS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia