Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000129
Monto de la Factura
₲ 4.406.054
Nro. Solicitud de Transferencia
140050
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.077
Retención DNCP
₲ 15.702
Retención IVA
₲ 120.165
Retención Renta
₲ 80.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-85862
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.390.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.621.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN TALLERES OFICIALES - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia