Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0464299
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.101.237
Retención DNCP
₲ 149.672
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Multa
₲ 21.840.000
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-94360
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.054.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.008.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia