Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0364791
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.603.254
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
₲ 8.235.000
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-13001-14-94360
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.885.054.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.828.008.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280352
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia