Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0032707
Monto de la Factura
₲ 1.450.140
Nro. Solicitud de Transferencia
86681
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.140
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-23008-12-51906
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.431.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.431.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233253
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio de Mantenimiento del Minibus
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes