Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 37.824.470
Nro. Solicitud de Transferencia
8255
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.736.676
Retención DNCP
₲ 133.418
Retención IVA
₲ 1.031.576
Retención Renta
₲ 1.031.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167122
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.793.639.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.639.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia