Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 207.411.710
Nro. Solicitud de Transferencia
145082
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.996.161
Retención DNCP
₲ 731.597
Retención IVA
₲ 5.656.683
Retención Renta
₲ 5.656.683
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167122
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.793.639.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.639.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia