Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.008.940.240
Nro. Solicitud de Transferencia
128988
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.901.317
Retención DNCP
₲ 3.558.807
Retención IVA
₲ 27.516.552
Retención Renta
₲ 27.516.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167122
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.793.639.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.793.639.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia