Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000748
Monto de la Factura
₲ 17.198.038
Nro. Solicitud de Transferencia
21697
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.339.399
Retención DNCP
₲ 60.663
Retención IVA
₲ 469.037
Retención Renta
₲ 469.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-158714
Monto Contrato
₲ 692.302.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.091.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.091.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349419
Nombre de la Licitación
CVEX 01 READECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES CASA DEL BUEN PASTOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia