Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 209.440.436
Nro. Solicitud de Transferencia
36943
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.805.637
Retención DNCP
₲ 738.753
Retención IVA
₲ 5.712.012
Retención Renta
₲ 5.712.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CE-12009-18-167112
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.919.186.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.919.186.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia