Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001910
Monto de la Factura
₲ 15.052.250
Nro. Solicitud de Transferencia
65193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.052.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CE-14001-13-79369
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256211
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica