Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000054
Monto de la Factura
₲ 2.590.670
Nro. Solicitud de Transferencia
167439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.680
Retención DNCP
₲ 9.232
Retención IVA
₲ 70.655
Retención Renta
₲ 47.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12003-17-148305
Monto Contrato
₲ 7.772.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.173.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.173.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325163
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior