Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000690
Monto de la Factura
₲ 1.149.999
Nro. Solicitud de Transferencia
137781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
15-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.999
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
CE-12009-11-43556
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.507.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.507.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212136
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET S10
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia