Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 333.286.240
Nro. Solicitud de Transferencia
88910
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 333.286.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
CE-12009-11-35751
Monto Contrato
₲ 333.286.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.949.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.949.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia