Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103251
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
17-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
248
Código de Contratación (CC)
CE-12009-11-38338
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ORTOPÉDICOS PARA CIRUGÍA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia