Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026145
Monto de la Factura
₲ 59.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-12009-11-22507
Monto Contrato
₲ 114.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.678.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.678.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMAS LITERAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia