Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013346
Monto de la Factura
₲ 7.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.914.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
CE-12009-11-43822
Monto Contrato
₲ 1.599.990.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.569.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.569.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CARNICOS PARA CENTRO EDUCATIVOS Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia