Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030770
Monto de la Factura
₲ 377.652.691
Nro. Solicitud de Transferencia
96282
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.652.691
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
51/11
Código de Contratación (CC)
CE-11002-11-35081
Monto Contrato
₲ 377.652.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.140.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.140.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223600
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION INTEGRAL DE LA ASAMBLEA FIPA
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores